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RoastBeef

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发表于 2013-1-15 11:06 | 显示全部帖子
鉴于农产品收购涉及部分现金支付,发行人对采购过程中原材料质量鉴定、支出审批、凭证核对、现金支出、仓储部门入库明细、财务部门资金来往账簿对账等控制点制订了严格的程序规定,确保了采购资金支付内控制度的有效性（农产品收购发票注明农户身份证号和姓名）

双塔食品有相应内部控制流程

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